Quando una fattura si trova in “Mancata Consegna” significa che il Sistema di interscambio non è riuscito a consegnare la fattura al cliente destinatario. I casi in cui l’esito sia Mancata consegna possono essere i seguenti: fattura inviata senza codice SDI o PEC del cliente fattura inviata a cliente con casella PEC piena fattura inviata […]

Nel corpo delle fatture quando viene indicata una nota (tipicamente con . o , come primo carattere del campo articolo di mexal sui documenti) è importante che questa faccia riferimento all’articolo della riga precedente. Non saranno riportate in XML note inserite come prima riga nel corpo del documento di Mexal. Occorrerà quindi inserire come prima […]

Per riportare in fattura B2B i riferimenti alle dichiarazioni d’intento operare come segue: in tabelle esenzioni iva verificare di avere impostato l’esenzione da utilizzare per le dichiarazioni d’intento (sono individuate da un asterisco accanto al codice che si gestisce con il tasto in basso “Plafond/Dich. intento); verificare che nell’anagrafica del cliente nella funzione dichiarazioni d’intento […]

Per emettere fattura elettronica ad un cliente estero o CEE, al quale deve comunque essere data una copia cartacea, occorre compilare la sua anagrafica come segue: Nazione (per Emirati Arabi, Dubai, usare AE); Indirizzo completo con CAP e provincia (se non conosciuti su CAP mettere gli zeri e su provincia la sigla della Nazione); Identificativo […]

PEC maiuscola SDI minuscolo Codice fiscale/ P.Iva errati o mancanti PEC o SDI errati CAP e/o provincia errati o mancanti Esenzione iva senza natura o descrizione estesa Causale di pagamento su ritenute d’acconto emesse Su fatture accompagnatorie tutti i dati del vettore e/o della destinazione diversa (CAP, provincia, P.Iva) Nazione presente su anagrafica (per Dubai […]

Per avere in fattura i dati relativi alla banca (ABI, CAB, IBAN) occorre distinguere due situazioni. RI.BA in anagrafica cliente-condizioni di pagamento indicare in “banca appoggio abituale” la banca del cliente; in “contabilità-tabelle-pagamenti” verificare che la modalità di pagamento ri.ba utilizzata abbia dentro le rate MP12 sul campo FatElettr. Bonifico nell’anagrafica del piano dei conti […]

In caso di ricevimento di uno scarto per una fattura procedere come di seguito (entro 5 giorni solari dalla data di ricevuta): Occorre richiamare la fattura da Gestione notule/parcelle/note di credito (o da Emissione/revisione documenti/Fattura Self a seconda del menu da cui è stata generata), modificarla, riconfermare il documento con conseguente stampa su stampante Docuvision […]

Cosa controllare sull’esenzioni iva: che sia indicata la natura dell’operazione che sia indicata la descrizione estesa dell’operazione applicazione del bollo: verificare che sia “SI” per quelle che lo prevedono e “NO” per le altre    Verificare questi punti su tutte le esenzioni che utilizzate nelle fatture elettroniche.

Nelle fatture elettroniche l’unico bollo ammesso è quello virtuale. Per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, il bollo si evidenzia solo nel tracciato e deve essere pagato dall’emittente (ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a […]